博锐尚格跨国商业物业集团基于大数据的定额管控

W集团是以现代服务业为主的大型跨国企业集团，在不动产等多个领域走在世界前沿。作为业界领先的商业物业持有及管理运营企业，W集团需要对全国二百余座大体量商业广场进行全面管理——三千余万平方米、年客流近四十亿人的管理量级对定额管理提出了高要求。

W集团与博锐尚格深化合作，启动“基于大数据的定额管控”项目，全力研究如何制定、执行、协调、控制定额活动。通过周密的调查研究，经营过程的科学分析，各种耗费数据的深层计算，合理标准的确定，以及行之有效的技术措施改善，W集团定额管控工作实现了智能化跃进，效率显著提升，全面支撑了集团的业务创新和商业成功。

一、需求回顾

W集团的传统定额管理面临预算准确性低、预算制定难度高、预算管理难度高等几个问题。

预算准确性低

传统计划指标基于人工经验填报，无法考虑未来的天气情况，计划指标准确性低，不利于管控。

预算制定难度高

传统填报方式要求报表人员具有高专业素养，需同时具备暖通空调、给排水、强电等专业知识且至少有一年以上本项目工作经验，还需要懂计算机操作，有简单数据分析能力，一旦人员离职难以找到替代者，影响填报质量。

预算管理难度高

W跨国集团要求项目精细化管理到每一台设备的运行状况和能耗，每一广场分项节点接近50个，用电支路超400条，一一查看具体设备情况要耗费大量时间和精力，管理难度太高。

二、设计思路：基于大数据的能耗定额算法

项目组确定了基于大数据的能耗定额算法：基于历史能耗数据、历史天气及客流等，应用机器学习算法，以获得建筑未来的能源消耗（新建项目采用同区域其他建筑或同区域平均值）。

为保证能耗预测的准确性，引入预算值与预测值两个概念：预算值基于历史能耗数据与历史天气预测未来相应月份的预算；预测值基于历史能耗与未来一周天气预测未来一周能耗，均对年度预算制定有非常大的价值。

三、基于大数据的定额管控体系

该跨国集团定额管控包括预算制定与预算执行两个过程。

预算制定

W集团总部通过能源平台定额模块，一键生成所有广场的能源预算，并可向各个广场一键下发，同时系统自动将去年实际能耗及同区域平均能耗一并推送给相应负责人，方便负责人判断预算值合理性。广场负责人也可向上发起审批，审批预算调整申请。

预算执行

W集团设计日常管控与月度复盘两条工作线路，形成总部、中心、区域、广场四层级管控体系，让预算执行真正落实到位。

1、广场预算日常管控

系统基于未来天气情况，自动给出未来预测能耗，当实际用能超出预测值时，系统将产生报警，同时给出各分项超标排名列表，各广场需分析超标分项并提交解决措施。

原因分析与解决措施均限定几类，运行人员选择后并进行详细说明，一方面便于广场进行月度复盘时查看历史执行动作记录，另一方面方便总部监督各广场是否采用了执行动作。

2、广场月度能源复盘

广场需要打电报以填写月度预算报告为主的月度能源复盘。填报时，系统会自动展示本月的实际能源消耗信息，包括月度预测能耗、实际能耗、同比变化、超标天数等，同时在界面右侧提供本月日历，超标日期标注蓝色以便广场逐日复盘。复盘完成后，广场需提交本月总结以及下月能源管控措施。该报告可一键转发区域、中心及总部，作为管控的依据。

3、区域/中心级能源管控

除广场外，区域与中心也需要按月度或季度对下辖项目的能源管控进行复盘。系统均会自动生成本模块能源报告，包括月/季度预测值、实际能源消耗、同比变化、超标天数等，同时提供下辖模块能源超计划比例排名，可点击具体模块查看其填报的原因，各级领导可对分析进行审核并进行批注，该批注会自动发给下级复核，总结与管控措施会自动推送给相关领导。

4、总部级能源管控

W集团总部工程物业中心主要职能为标准制定与考核，每月均会对各广场能源消耗情况进行分析，并形成《能源管理通报》文件，通报包括集团总能耗概览、气温变化影响、区域能耗通报、广场能耗通报、典型问题分析等六个方面。通报以视频通报的方式进行，对于超标特别严重且缺少过程管控的广场，集团会要求相应的工程师到总部述职。

四、应用价值

W集团从2016年开始进行能耗定额管控，管控方法不断迭代。2018年引入基于大数据的人工智能算法思路，设计基于大数据的定额管控后，日常管理漏洞不断被发现并一一解决，下属广场对日常能源管控重视程度不断加强，取得了良好的管理效果，大大提升了预算的准确性，降低了预算制定与预算管理的难度。

提升预算准确性

运营前期选取63家数据质量长期较好的广场作为样本，比较人工填报和基于大数据的预算两种填报方式，通过分布直方图可以验证基于大数据的预算值更接近于实际，使得节能比率排名可作为考核评价指标，有利于集团过程管控。

降低预算制定难度

新模式下只需要工作人员懂计算机操作、会简单数据分析即可，大大降低了岗位门槛，新进人员也能快速承接工作。

降低预算管理难度

系统基于未来天气情况自动给出预测能耗，当实际用能超出预测值时，工作人员可按超标严重程度有选择的查看各个分项，快速定位，实现了高效能的精细化管理，大大降低了预算管理难度。

博锐尚格：作为建筑运维领域数字智能（DAT：Digital  Technolgyamp; AI Technolgy）专业服务商，博锐尚格服务于建筑运维管理组织，提供涵盖建筑数字化、机电自动化、管理信息化、监控智能化、决策数据化相关软硬件产品及服务的全栈级解决方案，助力客户数字化转型，提升运营保障能力、释放组织能量、创造持续价值。秉承“与客户过日子”的独特经营哲学，博锐尚格立志打造一家牛的让员工幸福的企业，用数字智能服务每个建筑，创造可持续的美好生活！

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